Configuración por País
Impuestos
- Si desea crear un nuevo Impuesto, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los datos solicitados y presionar Guardar. No se pueden repetir impuestos por origen, los orígenes son:
- IVA
- Impuesto sobre la Facturación
- Ganancias
- Sueldos
- Interno
- Especial
- Otros
- Si desea modificar un Impuesto, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios, el origen no se permite cambiar.
- Si lo desea eliminar, lo debe seleccionar y presiona el icono de Eliminar. Solo lo permitirá si no ha sido utilizado por ningún comprobante.
Una vez cargados los impuestos, los mismos se pueden configurar, dependiente el tipo de impuesto es la ventana que se abre
- Tipo IVA: Se debe configurar:
- Condiciones: Se pueden cargar las diferentes condiciones de las entidades ante ese impuesto
- Alícuotas: Se pueden cargar las diferentes alícuotas que se utilizarán con ese impuesto
- Relación Comprobantes: Según la condición del comprador y la condición del vendedor son los tipos de comprobantes que se permiten
- Relación IVA: Se define la alícuota que tiene cada Relaciones de Comprobantes
- Otros Tipos:
- Condiciones: Se pueden cargar las diferentes condiciones de las entidades ante ese impuesto
Entidades
Las Entidades son los entes que cobran los distintos impuestos
- Si desea crear una nueva Entidad, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los datos solicitados y presionar Guardar
- Si desea modificar una Entidad, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, la debe seleccionar y presiona el icono de Eliminar
Comprobantes por País
- Comprobantes: Se definen los comprobantes que se utilizan en cada país con el nombre asignado en el mismo
- Letras: Se definen las letras de comprobantes que se utilizarán
- Tipo de Comprobante: Se configuran las relaciones entre Comprobantes y letras
Configuración General
Comprobantes
Esta operación solo debe realizarse por desarrolladores del sistema
- Si desea crear un nuevo Comprobante, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los datos solicitados y presionar Guardar
- Si desea modificar un Comprobante, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, lo debe seleccionar y presiona el icono de Eliminar
Configuración por Nivel
Retenciones/Percepciones
- Sujeto: Se deben chequear los impuestos sobre los cuales la empresa es sujeto a retención. Esto obliga a realizar la parametrización correspondiente
- Agente:
- Retenciones: Permite configurar las reglas de Retenciones según el impuesto seleccionado
Configuración de impuestos a las ganancias
Para configurar esta aplicación del sistema el contador debe proporcionarle la Información necesaria.
Esta configuración se realiza desde Operaciones/Impuestos/Retenciones y Percepciones/Retención de ganancias.
Aquí se configura las reglas generales, se dividen en categorías Honorarios, bienes etc.
para cada regla se le solicitará ingresar los valores de nro de registro, descripción, el mínimo a retener, el mínimo no imponible, la base imponible y la condición del proveedor
Accediendo a la ventana del botón más, en la parte superior, aparecen los item no asignados y los item Asignados. Esto sirve para relacionar los items de las facturas con la retencion correspondiente, ademas podemos configurar variantes para cada regla, tomando como base los campos mas de $ y hasta $, configurando los porcentajes.
Procedimiento del calculo:
Para que Sistemas Trilay genere la Orden de pago con las retenciones automáticas deben cumplirse las siguientes condiciones.
1-El proveedor tiene que tener configurado una condición sobre las ganancias, esto se configura desde el div de proveedores.
2-La factura de compra a pagar tiene que tener Items asignados a alguna regla de calculo.
3-Las facturas seleccionadas deben cumplir los requisitos de las reglas configuradas anteriormente.
Dudas sobre monto de Retención generado
Cuando se genera la Retención automática o manual, puede consultarse el Detalle de la misma realizando click en el campo Detalle, donde aparece la formula del cálculo aplicada con sus valores.
- Percepciones: Permite configurar las reglas de Percepciones según el impuesto seleccionado
Pie Comprobantes
Permite administrar los pies de los comprobantes de Gastos, Compras, Adquisición y Ventas
- Si desea crear un nuevo Pie, debe presionar el icono de Nuevo, cargar los datos solicitados y presionar Guardar
- Si desea modificar un Pie, lo debe seleccionar y presionar el icono de Modificar y cambiar los datos que considere necesarios
- Si lo desea eliminar, lo debe seleccionar y presiona el icono de Eliminar
Esto obliga a realizar la parametrización correspondiente
Si el pie se configura asociado a un impuesto y es sobre el módulo de Ventas debe existir previamente la configuración de la percepción correspondiente.
Config. Impuestos sobre Ventas
- Puntos de Ventas: Permite configurar la alícuota por cada punto de venta cuando no hay convenio multilateral
- Jurisdicciones de IIBB: Permite definir las jurisdicciones y sus coeficientes cuando la jerarquía tiene convenio multilateral.
Se listarán las jurisdicciones Activas y se podrá agregar una nueva desde el signo “+” o se podrá editar el coeficiente desde ahí mismo.
Jurisdicción | Provincia | Coeficiente | Crear Cuenta |
| Listar provincias del país de la empresa | | |
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Si al momento de crear la Jurisdicción se le coloca que se cree las cuentas, estas se crearan y se parametrizaran automáticamente.
Si no, hay que hacerlo manualmente en las siguientes parametrizaciones
900 | IIBB “Jurisdiccion” Debito |
903 | Ret. IIBB “Jurisdiccion” |
904 | IIBB a Pagar “Jurisdiccion” |
905 | IIBB Saldo a Favor “Jurisdiccion” |
910 | Perc. IIBB “Jurisdiccion” |