Proceso Compras - DIV Recepción

Cuando los artículos llegan a la empresa, puede registrarse este ingreso, relacionando el comprobante de compras que trae el proveedor (Facturas o Remitos) con la orden de compra seleccionada (estado emitido) o directamente, indicando tipo de comprobante, fecha, numero de comprobante.

 

Este es un proceso opcional que se realiza luego que se registre al alta del artículo.

Se emitirán dos requerimientos de evaluación de proveedor; uno para el Encargado de Compras, y otro para el emisor del Requerimiento de Compras. Los Ítems a evaluar por ambos, serán distintos, dependiendo de la naturaleza de su puesto.

 

Desde el DIV-Recepción de Artículos se puede listar información filtrando por Comprobantes, Ordenes de Compra o Artículos, colocando rango de fecha Desde/Hasta o por Estado; Completa (C)/ No Completa (NC)/ Todos (T)

Además se pueden realizar las siguientes operaciones: