La generación de Créditos y/o Débitos, se utilizan para la disminución o aumento de saldo de una factura o una nota de débito desde el Cronograma de Pagos.
DÉBITOS:
- Buscar el comprobante correspondiente y luego seleccionarlo.
- Hacer clic en el Icono “Generar Créditos/Débitos”
- Completar los siguientes datos:
-Fecha:
-Tipo de Comprobante: Nota de Débito
-Monto: colocar el importe de la diferencia que existe en el comprobante.
-Gravado: No/Si
-Concepto: por el cual va a estar imputado esta Nota de débito.
- Centro: Ingresar al centro de costos correspondiente
- Guardar
Una vez generado el Débito, se listara en el Cronograma de Pagos para pagarlo junto con el comprobante original.
CRÉDITOS:
- Buscar el comprobante correspondiente y luego seleccionarlo.
- Hacer clic en el Icono “Generar Créditos/Débitos”
- Completar los siguientes datos:
-Fecha:
-Tipo de Comprobante: Nota de Crédito
-Monto: colocar el importe de la diferencia que existe en el comprobante.
-Gravado: No/Si
-Concepto: por el cual va a estar imputado esta Nota de crédito.
- Centro: Ingresar al centro de cómputo correspondiente
- Guardar
Una vez generado Crédito, se imputará a la Factura o Nota de Débito seleccionada por lo que en el Cronograma de Pagos solo quedara pendiente a pagar el saldo.
NOTA: Si el Débito o Crédito es gravado, se calculará el Monto Gravado para que el Monto Total sea el colocado por el usuario.