Alta/Modificar Comprobante de Proveedores

Para realizar la carga de un comprobante de Gasto o Adquisición de servicios se debe hacer click en nuevo comprobante.

Los datos a completar del encabezado son:

el nro de comprobante
la fecha de comprobante
la fecha de valoración
el tipo de comprobante: Factura, Nota de Crédito o Nota de Débito
el proveedor (escribiendo las primeras letras del nombre del proveedor aparecerán una listado para seleccionar)
la descripción general del comprobante
el tipo de comprobante
el concepto/Item
los datos adicionales configurados para cada empresa

Los datos del detalle del comprobante son:

Al pie del comprobante pueden existir items como descuentos, percepciones, adicionales que el usuario deberá completar según este indicado.

Tener en cuenta:

Al guardar el comprobante se generará un Movimiento que contendrá una o variascuenta de Gastos que esta relacionado
- con la parametrización del concepto detalle seleccionado en el cuerpo del comprobante.
- si no hay un concepto seleccionado tomara en la cuenta el ítem del encabezado
- Si ese ítem no esta parametrizado se tomara la cuenta del concepto del encabezado
- Si ese concepto no esta parametrizado se tomara la cuenta general parametrizada para este tipo de comprobantes
Los conceptos detalle de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito se deben cargar desde el Menú Operaciones/Gastos o Adquisición/Conceptos Detalle. Los mismos se deben parametrizar desde Menu Operaciones/Fondos/Parametrizar/Modulo Gastos o Adquisición.
Los conceptos/Items se administran desde el Menú Operaciones/Gastos o Adquisición/Conceptos Generales

Article ID: 1179, Created: 8/9/2016 at 5:01 PM, Modified: 12/13/2023 at 3:52 PM